Mehrwertsteuer
Rückstellung zum 1. Januar
Die Mehrwertsteuer wird zurückgestellt
Was muss ich tun?
Zum 1. Juli 2020 startete das Konjunkturprogramm und die Mehrwertsteuer wurde bis zum Jahresende gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das Konjunkturprogramm ist da. Zum 1. Juli wurde die Mehrwertsteuer bis zum Jahresende gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Das stellte uns Unternehmer vor große 2 Aufgaben:
- Wie können wir dieses Steuergeschenk nutzen, um aus der Corona-Krise zu kommen und das Jahr mit einem tollen Endspurt zu retten?
- In unseren Firmen hängt alles zusammen. Was genau müssen wir anpassen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden?
Als Unternehmer konnten wir den Steuervorteil für uns behalten oder an unsere Kunden weiter geben. Mehr Umsatz oder mehr Deckung - das war keine leichte Entscheidung.
Wir bei msuBerlin hatten uns für die Weitergabe des Steuervorteils entschieden, was sehr, sehr positiv angenommen wurde.
Doch egal welchen Weg Sie wählten, ab dem 1. Januar 2021 müssen Sie und Ihre Mitarbeiter wieder mit den alten, höheren MwSt.-Sätzen klarkommen.
Nach wie vor gelten alle 4 Steuersätze, je nachdem, wann Sie Ihre Leistung erbracht haben.
Der Teufel steckt also immer noch im Detail und Fehler können für Sie weiterhin sehr teuer werden.
Betroffen sind u.a. Ihre Buchhaltung, Faktura (Rechnungen...) und Warenwirtschaft.
Seit der Version 2020-07 der msuSoftware unterstützen wir
- 4 Mehrwertsteuer-Sätze gleichzeitig
- Die Auswahl Mehrwertsteuer nach Lieferdatum
- Notwendige Einstellungen der Buchhaltung
- u.v.m
Natürlich arbeiten wir weiter an diesem zentral wichtigen Thema, daher empfehlen wir unbedingt die Version 2021 einzusetzen, die Anfang Januar bereitgestellt wird.
Wie immer ist auch dieses Update auf die Version 2021 für unsere Silber- und Goldpartner und bei Mieten kostenfrei, aber auch für Anwender, die die aktuelle Version 2020 nach dem 31.10.2020 erworben haben.
Ich wünsche Ihnen viel Spass und Erfolg in 2021
Ihr
Christian Sander
P.S.: Haben Sie sich schon für das Jahres-Beginn-Webinar am 9. Januar angemeldet? Neben unserer Roadmap für 2021 und der Präsentation der Version 2021 haben wir als Schwerpunkt: Wie setze ich meine (Jahres)Planung erfolgreich um, damit ich meine wichtigen Ziele auch erreiche?
- So funktioniert die Rückkehr zu 7 % und 19 %
- Handbuch: Zur Umstellung der Umsatzsteuer
- Videos
- Webinare/Aufzeichnungen
- FAQs
„Umstellung der Umsatzsteuer”
NEU: 30.12.2020 So funktioniert die Rückkehr zu 7 % und 19 %
Schauen Sie sich einfach das Video „Die Rückkehr zu 7 % und 19 %" an und lesen im Handbuch „Umstellung der Umsatzsteuer" die folgenden Kapitel
- Kapitel 3.1 - „Steuersätze in den Einstellungen hinterlegen“
- Kapitel 3.2 - „Artikel zurückstellen“
- Kapitel 3.3 - „Zurückstellen der Texte für den Bondruck“
- Kapitel 3.4 - „Steuerschlüssel und DATEV-Exportschlüssel“
- Kapitel 3.5 - „Abschlags- und Schlussrechnung“
Wann muss ich welche Mehrwertsteuer verwenden?
Der Teufel steckt im Detail. Was sich z.B. für Dienstleister, Handwerker und Einzelhandel bei nachträglicher Rechnungsstellung, Vorkasse, Barzahlung (POS) durch die Mehrwerhtsteuerumstellung ändert, uvm. erfahren Sie im Video.
Die Mehrwertsteuer sinkt - Anzahlung, Akonto, Abschläge
Die Mehrwertsteuer sinkt - Das Drucken Ihrer Rechnung einstellen
So einfach installieren Sie ein Update Ihrer msuSoftware
Hot-Seat-Webinar: „Umstellung der Mehrwertsteuer”
Aufzeichnung vom Donnerstag, den 16. Juli 2020
Sebastian Nitschke beantwortet Ihre Fragen
Die Mehrwertsteuer-Senkung ist alles andere als einfach. Leider gibt es hierbei auch keine Abkürzungen oder Vereinfachungen.
Doch für uns, als Inhaber kleiner Unternehmen, kommt es gerade jetzt darauf an, wie wir das Beste aus der Situation machen und unsere Chancen nutzen.
Wichtig ist aber zuerst, dass wir die Umstellung der Mehrwertsteuer gut hinbekommen, auch wenn uns wohl bis zum 1. August eine Schonfrist gewährt wird.
Dabei hat ein Teil unserer Anwender noch immer offene Fragen. Diese beantwortet Ihnen Herr Nitschke im kostenfreien Hot-Seat-Webinar (Sie stellen Fragen und Herr Nitschke antwortet).
Lieber Herr Sander,
ich wollte mich auf diesem Wege noch kurz für die ganzen Bemühungen bedanken, die Sie und Ihr Team in diese Geschichte investiert haben. Die Workshops waren systematisch, strukturiert und gut verständlich, die Aufarbeitung sauber und die Umstellung lief bei uns problemlos.
Vielen Dank, dass Sie die Umstellung für uns so leicht gemacht haben. Viele andere IT-Hersteller haben diesen Übergang wohl nicht so gut wie Sie hinbekommen, wie ich schon jetzt aus vielen Ecken gehört habe.
KLANGWERKSTATT BERNHARD DEUTZ
Warum diese extra Arbeit?
Die Mehrwertsteuer sinkt: Was muss ich tun?
Aufzeichnung des Live-Webinar vom 18. Juni 2020
Letztendlich soll uns die Mehrwersteuersenkung ja helfen, den Umsatz anzukurbeln. Im Webinar haben wir uns gefragt: Wie soll das gehen?
- Übersicht
- Wie rette ich das Jahr?
- Dieses Vorgehen empfehlen die Steuerberater
- So stellen Sie die neue MwSt. in der msuSoftware ein
- Wie gehen Sie am Besten vor?
- Verkaufs-Booster nutzen
- Am 1. Januar 2021 wird die Mehrwertsteuer-Uhr zurückgestellt
FAQs: Wie funktioniert die Absenkung der Mehrwertsteuer?
Wird die MwSt. nur für Waren oder auch für Dienstleistungen auf 16 % reduziert?
Die Mehrwertsteuer wird sowohl für Waren als auch für Dienstleistungen reduziert.
Wenn die Leistung im Juni begonnen wurde und im Juli beendet wurde. Welcher Steuersatz gilt?
Für die Bestimmung der richtigen Steuersatzes kommt es darauf an, wann die Leistung ausgeführt worden ist. Liegt sie im Juli 2020, dann gilt die verminderte Mehrwertsteuer.
- Lieferungen (Waren) gelten als ausgeführt, sobald der Leistungsempfänger die Verfügungsmacht am Gegenstand erworben hat. Wird die Ware verschickt, ist dies der Zeitpunkt des Versands.
- Sonstige Leistungen (Dienstleistungen) sind im Zeitpunkt ihrer Vollendung ausgeführt. Bei Teilleistungen gilt der Zeitpunkt der Vollendung der Teilleistung.
- Innergemeinschaftliche Erwerbe werden mit Ausstellung der Rechnung ausgeführt, spätestens jedoch mit Ablauf des folgenden Monats.
Muss ich dann jetzt schon mein Vorkassenrechnungen mit 16 % austellen, obwohl erst im Juli geliefert wird?
Ja!
Videos
Die Rückkehr - Umstellung der Mehrwertsteuer zu 7 % und 19 %
Welche Anpassungen sind in meiner Software aufgrund der Mehrwertsteuersenkung notwendig?
Was tun, wenn ich im Juni mit 19 % eine Rechnung gestellt habe, aber erst im Juli liefere?
FAQs: Was sich bei Rechnungen ändert
Wenn ich den Nettopreis erhöhe, wie hoch ist dann der Rabatt bei 16 % bzw. 5 % MWSt?
Bei 16 % MwSt. beträgt der Rabatt 2,52 %, bei 5 % beträgt der Rabatt 1,87 %.
Was ist mit Sammelrechnungen wo das Leistungsdatum im Juni und Juli ist?
Hier sind unbedingt 2 Sammelrechnungen zu stellen. Eine Sammelrechnung für Juni mit normaler Umsatzsteuer und eine zweite Sammelrechnung für Juli mit der abgesenkten Umsatzsteuer.
Wie sieht es mit Waren aus, die ich mit 19 % eingekauft habe. Muss ich die mit 16 % verkaufen?
Der Höhe der Umsatzsteuer hängt nicht vom Zeitpunkt des Einkaufs ab, sondern wann die Leistung ausgeführt worden ist. Sie wird mit 16 % oder mit 19 % verkauft.
Videos
So stellen Sie die Mehrwertsteuer auf 7 % und 19 % zurück
Warum wird mir die Mehrwertsteuer 16 % in der Rechnung nicht angezeigt?
Was muss ich tun, wenn ich eine Rechnung im März gestellt habe, aber auch noch im Juli-Dez liefere?
Muss ich wegen der MwSt.-Senkung eine Dauermietrechnung neu stellen?
Warum steht in meiner Rechnung kein Endbetrag oder kein richtiger Endbetrag?
Wie ändere ich die 7 % und 19 % in meinen Geschäftspapieren (Rechnung)?
FAQs: Was sich in der Buchhaltung ändert
Kann ich die volle und die reduzierte Mehrwertsteuer auf das gleiche Konto buchen?
Technisch geht das mit der msuSoftware. Aber bitte nicht machen! Üblich ist, dass jedem Geschäftskonto genau eine einzige Umsatzsteuer, bzw. Vorsteuer zugeordnet ist, z.B beim Konto 3400 ‚Wareneingang 19 % Vorsteuer‘.
Wichtig: Beim Export der Buchungen an Ihren Steuerberater, wird vom Steuerberater unterstellt, dass Buchungen auf dem Konto 3400 19 % Vorsteuer haben. Andere Steuersätze (z.B. 16 %) werden dabei gnadenlos überschrieben.
Müssen die USt.-Konten in den Buchungskonten / Geschäftskonten geändert werden?
Nein, es kommt leider schlimmer. Die Geschäftskonten müssen nach den Umsatzsteuersätzen getrennt werden, d.h. ein Geschäftskonto für 19 % (z.B. „3400 Wareneingang” 19% Vorsteuer und ein weiteres für 16 %).
Die gute Nachricht: Im den msuKontenrahem sind noch eine Reihe der 16 % Konten enthalten, die bis 2007 gültig waren.
Videos
Die Rückkehr - Umstellung der Mehrwertsteuer zu 7 % und 19 %
Werden in der Buchhaltung die neuen Steuersätze automatisch zur Verfügung gestellt?
Wie kann ich ein einzelnes Konto (z.B. 4930) auf Vorsteuer 16 % (1575) umstellen?
Wie ändere ich die Beschriftung „7 %“ und „19 %“ in der Buchhaltung?
Muss ich wegen der MwSt.-Senkung die 7 % USt.-Konten ändern?
Wie kann ich bei neuen offenen Posten das Konto 3340 als Standardkonto hinterlegen?
Welche Steuerschlüssel muss ich wegen der MwSt.-Senkung hinterlegen?
FAQs: Was sich in der msuSoftware ändert
Mit der Version 2019 ist die Einstellung des verminderten Zeitraums von Juli bis Dezember 2020 möglich. Ist zwingend die Version 2020 nötig?
Ja, es ist zwingend die Version 2020-07 oder höher notwendig.
Warum?
Es gab in den letzten 32 Jahren bereits 3 Erhöhungen der Mehrwertsteuer. Dieses Mal ist es aber entscheidend anders:
- Es ist eine Verminderung und keine Erhöhung
- Die Verminderung ist auf 6 Monate begrenzt.
- Alle 4 Steuersätze gelten gleichzeitig, da nicht der Zeitpunkt der Rechnung sondern der Zeitpunkt der Ausführung der Leistung bestimmt, in welcher Höhe die Mehrwertsteuer entsteht.
Wir haben 500000 Artikel vom Großhändler, muss jedes einzeln gepflegt werden?
Nein, die hinterlegte Mehrwertsteuer in den Artikel kann durch eine Aktion geändert werden.
Videos
Wie kehre ich zur alten Mehrwertsteuer mit
7 % und 19 % zurück?
Wo ist die Erweiterung der neuen Steuersätze in den Voreinstellungen beschrieben?
Was muss in den USt. - Einstellungen hinterlegt werden?
Ab wann sollte ich die 7 % und 19 % für den 1. Januar 2021 hinterlegen?
Kann ich eine ältere Version msuFakt (z.B. 2019-08) einfach auf die neuste Version umstellen?
Systemvoraussetzungen für die Version 2021
Apple (Mac)
- mind. 2-Kern-Prozessor ab 4 GB RAM
- macOS 10.15.6 (Catalina), macOS 11 (Big Sur), macOS 12 (Monterey), macOS 13 (Ventura)
- mind. 4-Kern-Prozessor ab 8 GB RAM
- macOS 10.15.6 (Catalina), macOS 11 (Big Sur), macOS 12 (Monterey), macOS 13 (Ventura)
Windows (PC)
- mind. 2-Kern-Prozessor ab 4 GB RAM
- Windows 10, 11
- mind. 4-Kern-Prozessor ab 8 GB RAM
- Windows 2012 R2, 2016, 2019
